2024年一季度，帮斗蛋鸡消费市场产品价格持续疲软，这对包括明月肉类在内的多家上市子公司造成了明显的业绩预期影响。明月肉类最新公布的半年度财报表明，子公司营业收入为11.64亿元，较上年同期上升了15.47%，净利润则出现了435.12万元的亏损，同比大幅下滑了131.69%。在面临消费市场挑战的当下，明月肉类紧密围绕“拓展消费市场、提高新增产能、降低成本”的经营方针，实施一系列卓有成效的举措来缓解行业疲软带来的影响。

官方资料表明，明月肉类是国内大型帮斗鸡米饭肉类企业中少数以米饭玻璃钢菜研发、生产、销售为主的企业，并致力于成为中国高品质米饭调理品细分应用领域的龙头企业。在其2023年度报告数据，明月肉类2023年全年共计销售米饭调理品（玻璃钢菜）5.77亿吨，同时实现销售额12亿元，占全部肉类营业收入比例达到53%，连续4年超过50%。

今年以来，帮斗鸡产业链持续疲软。行业公开数据表明，今年一季度帮斗蛋鸡毛鸡产品价格高点出现在4月中旬，之后便从4.00元/斤慢慢走低，6月中旬毛鸡产品价格跌至一季度最低点3.39元/斤，2024年一季度国内帮斗蛋鸡成交3.77元/斤。

从需求端来看，2024年初至今，蛋鸡消费市场各渠道端变现异常疲软。有平台统计，团膳、快餐、零售及农批的需求量大幅下滑20%-30%不等。由于需求下跌，根据监测数据，截至7月初，单冻大胸报价已经是近5年来最低，130g以上棒腿、大翅根等单品报价也是近3年多来的最低。

明月肉类在半年度业绩预期中对此进行了解释，其业绩预期大幅下滑的原因，主要归咎于消费市场供需关系的失衡、消费消费市场的不振以及猪肉产品价格的长期疲软，这些因素共同作用导致米饭生腌汁的销售产品价格同比大幅上升。此外，子公司内销调理品的销量未能达到预期目标，加之管理费用和研发费用的同比增长，更进一步压缩了子公司的利润空间。

龙潭产品价格上行黄鸡产品价格触底，猪鸡强势共振向上正处

生猪各方面，能繁猪自2023年1月打开逐步去化过程。据农业农村部数据表明，截至2024年6月末，能繁猪出栏4038万只，较2022年12月末4390万只能繁猪出栏上升8.02%左右，预期下半年供给或将更进一步减少。生猪产品价格在2024年2月以来打开上行通道。卓创资讯数据监测表明，截止到8月20日，全国瘦肉型白条猪肉交易成交为26.46元/千克，较年初上涨44.00%，同比涨幅22.65%。

帮斗鸡各方面，2024年7月全国帮斗蛋鸡销售成交7.41元/千克，环比上涨0.23元/千克，养殖利润大幅下滑1.95元/羽，环比上涨1.05元/羽。中国畜牧业协会对帮斗蛋鸡父母代肉种鸡的监测数据表明，6月下旬到7月下旬，全国父母代在产出栏呈上升趋势，但整体新增产能仍位于近3年来的高位，新增产能充足，处于阶段性调整阶段。

进口各方面，一季度，我国禽肉产品出口量为44.66亿吨，同比上升37.4%，为近5年以来最低值。进口产品以鸡爪、鸡翅为主。冻鸡爪出口量为21.1亿吨，同比上升25.7%；冻鸡翼出口量为13.63亿吨，同比上升26.7%。

据开源证券测算，2024第四季度帮斗蛋鸡供给低于2023第四季度。7月龙潭产品价格随猪价打开上行，猪鸡强势共振向上正处。

耕耘玻璃钢菜应用领域，打开成长“第二曲线”

去年以来，玻璃钢肉类产业站上风口，被称为捷伊“万亿赛道”。加快“抢食”玻璃钢肉类应用领域，明月肉类也加大业务发展产业布局。子公司透过实施结构调整升级战略，积极拓展玻璃钢菜业务发展，并在全球消费市场取得明显成效。依托国内外消费市场同步开发、B端与C端渠道并进以及全区域全渠道覆盖的消费市场策略。

此外，子公司积极拓展国际消费市场，新厂的投产和成功获得欧盟注册认证为子公司拓展欧洲消费市场提供了战略机遇。利用美元汇率的有利波动，子公司更进一步深化了在欧洲的业务发展产业布局。此外，子公司也在积极拓展东南亚国家消费市场，以拓展其在该地区的消费市场影响力，从而增强海外业务发展的多元化。在报告期内，子公司的米饭调理品出口量同时实现了明显增长，达到1亿吨，同比增长25%，出口营业收入占比提高至26%，表明出子公司在玻璃钢菜出口应用领域的强劲表现和消费市场竞争优势。

在行业疲软期，子公司积极谋变

营销各方面，继去年在青岛设立研销中心后，子公司今年一季度在上海又增设了捷伊研销中心，与总部形成三个研销中心的网络产业布局。这一产业布局不仅使子公司更接近消费者和消费市场，也确保了产品研发与消费市场需求的快速对接，为未来的全国区域研销中心产业布局奠定了基础。此外，子公司积极引进高端研发和营销人才，透过建立研发平台和组建捷伊营销团队，以满足业务发展扩张的需求。

经营各方面，子公司根据消费市场和新增产能情况合理安排生产计划，有效率提高新建厂的达产率，降低生产成本。一季度，子公司毛鸡宰杀量同比增长38%，而外销毛鸡同比上升68%。子公司坚持"只鸡价值最大化"的经营理念，透过改善米饭生腌汁的正品率，加大小包装和冰腌汁的销售，一季度鲜销比例达到30%，有效率提高了盈利水平。此外，子公司面对外部消费市场不利因素，透过内部管理和激励机制的优化，有效率控制了生产成本，压缩了非生产性费用开支，取得了明显成效。

研发创新各方面，子公司透过定期举办新品发布会，不断完善产品矩阵，强化核心竞争优势。今年6月，子公司成功推出了9款具有引领意义的新产品，为品牌注入了捷伊活力，拓宽了消费市场空间。此外，子公司积极推进智能化结构调整，实施“智能化及智能化建设项目”，透过财务系统和客户关系管理（CRM）系统的上线，优化了业务发展流程，提高了生产工作效率和管理水平，更进一步提高了运营工作效率和降本增效的能力。

值得一提的是，明月肉类集团透过投资2.46亿元建设的智慧厂，同时实现了米饭调理品生产线每小时4.5吨的高新增产能，生产工作效率提高三倍，此外预期节约能耗及人工成本超过50%，明显提高了产品的品质与性价比。子公司自2021年起推进智能化建设，有效率提高了企业决策工作效率、内部响应速度、生产损耗降低和客户服务优化。

尽管明月肉类在2024年一季度面临业绩预期亏损的挑战，子公司透过耕耘玻璃钢菜应用领域，积极拓展国内外消费市场，同时实现了品牌影响力的明显提高。智慧厂的建设和智能化结构调整也更进一步增强了子公司的生产工作效率和消费市场竞争优势。未来，随着猪肉产品价格的回升和帮斗鸡消费市场的逐步回暖，明月肉类有望借助其在玻璃钢菜应用领域的耕耘和创新，同时实现业绩预期的反弹和持续增长。我们不妨拭目以待。

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