餐饮业在一季度奋勇绝望，这一困局也波及到豆皮肉类应用领域的领跑者安井肉类（603345.SH），其业绩预期快速增速遭受挑战。

　　安井肉类于8月19日晚发布了2024年半年度调查报告，调查报告显示，期内子公司总收入达到75.44亿，同比快速增长9.42%；归属上市子公司股东的净利为8.03亿，同比快速增长9.17%。虽然依旧保持快速增长态势，但与过去三年中半年报动辄两位数的增速较之，此次快速增长明显下滑。

　　安井肉类的产品组合涵盖多种豆皮肉类，包括鱼豆腐、豆腐等调制肉类，饭庄、手抓饼等速冻纺织品，以及小龙虾、泥鳅片、小酥肉等玻璃钢菜。今年一季度，调制肉类和速冻纺织品的营业额分别为38.33亿和12.91亿，分别快速增长21.86%和1.37%；而玻璃钢菜营业额为22.08亿，增速却只有0.40%。

　　小龙虾消费市场的激烈竞争直接影响了安井肉类玻璃钢菜的销售快速增长。随着多地扩大小龙虾养殖，供应量激增引致价格走低，企业面临更大经营压力。安井肉类旗下的小龙虾加工企业――湖北新柳伍肉类集团有限子公司，一季度营收较之去年减少了6600多万元，降至约6.21亿。

　　安井肉类在2022年投资超过6亿获得了新柳伍70%的股权，并对其未来发展寄予厚望。新柳伍原计划2024年实现20亿的营收目标，但根据目前情况，一季度仅完成了承诺业绩预期的40.52%，2023年度的业绩预期成效显著也只有90.14%，引致鳑减值约3600多万元。

　　虽然如此，安井肉类继续加大在小龙虾业务发展上的投入，其位于洪湖的小龙虾玻璃钢菜生产基地项目主体已竣工，总投资近3亿。

　　小龙虾业务发展的波动还影响了安井的豆皮农产品，一季度该业务发展收入大幅下滑27.08%，至1.90亿。子公司证券事务代表解释，小龙虾单价的大幅上涨是影响因素之一，而农产品的基础很小，因此大幅下滑幅度显得较大。

　　餐饮业的整体环境变化，特别是对性价比的追求，也对安井肉类构成了影响。特中散营渠道，服务于大型餐饮连锁等，一季度营收大幅下滑15.27%至5.18亿，显示出餐饮业客单价下降对供应链的影响。

　　面对消费市场变化，安井肉类正在探索捷伊快速增长点，如加强与中大型餐饮品牌的定制合作，推广新产品，并试图在海外消费市场取得突破。虽然国际业务发展有所推进，但一季度境外收入仅占子公司总营收的小部分，快速增长37.34%至6773.1多万元。

　　此外，安井肉类曾计划发行H股以加速国际化战略，但目前尚无具体进展。为了稳定投资者信心，子公司提高了股息比率，2023年现金股息比率提升至53.17%，今年中期股息更占净利一半以上。然而，消费市场对此反应平淡，8月20日，安井肉类股价上涨2.06%，十字星73.65元/股。

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